万达轴承开启申购 基本的产品包括叉车轴承、回转支承等

介绍

  5月21日， 万达轴承(920002.BJ)开启申购，发行价格为20.74元/股，申购上限为23.75万股，市盈率14倍，属于北交所，中信建投601066）证券为其独家保荐人。

  招股书披露，万达轴承主营业务为叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售，主要产品有叉车轴承(主滚轮轴承、侧滚轮轴承、链轮轴承、复合轴承、复合轴承组件)、回转支承等。公司产品销往全国各地及东南亚、美国、欧洲等国家和地区，被大范围的应用于工程机械、港口机械、轧钢机械、矿山冶金机械、煤矿机械、石化机械000852）、物流机械、智能装备、特种装备等诸多领域。公司主要客户包括安徽合力600761）、杭叉集团603298）、中国龙工、丰田叉车、凯傲集团等国内外知名叉车企业。

  根据Precedence Research的数据，2023年，全球轴承行业市场规模达到1,339.9亿美元，预计到2032年全球轴承行业市场规模将达到2,798亿美元，复合年均增长率约为8.5%。目前，全世界已生产的轴承品种超过5万种，规格超过15万种。最小的轴承内径小到0.15-1.0毫米，重量为0.003克，最大的轴承外径达40米，重340吨。

  国际企业方面，世界八大轴承企业凭借先发优势和卓越的技术实力在全世界内已形成垄断竞争的局面。八大轴承企业分别为瑞典SKF、德国Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、美国TIMKEN、日本NMB、日本NACHI。2022年，全球轴承市场75%左右的市场占有率由八大轴承企业占据，中国企业仅占20%左右，八大轴承企业基本垄断了中高端轴承行业。

  财务方面，于2021年度、2022年度及2023年度，公司实现营业收入分别约为3.54亿元、3.38亿元、3.43亿元。公司净利润分别约为9498.59万元、4345.04万元、4950.46万元人民币。

  需要注意的是，招股书特别提醒投资者关注原材料供应和价格波动风险。报告期内，公司主要营业业务成本中直接材料占比分别为 72.93%、71.23%和68.20%，为主营业务成本的主要组成部分。公司主要原材料为钢材、外圈、内圈、侧滚轮组、滚动体、轴头，上述原材料占直接材料的占比分别是77.36%、79.86%和 73.95%，占比较高,对主营业务成本的影响较大。若未来公司主要原材料价格大大增长，且公司产品营销售卖价格不能同步提高，将对公司的业绩产生不利影响。

  在公司未采取降本措施及未将材料价格持续上涨向客户传导的情形下，原材料价格分别上浮 5%、10%及分别下降 5%、10%，对发行人报告期内经营成本及毛利率的影响敏感性分析如下：

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